BTW berekenen, gemakkelijk met deze online BTW calculator

Leestijd: 8 minuten

Wil je je BTW berekenen en heb je geen zin of tijd om dat iedere keer zelf te doen? Dan kun je met de BTW calculator op deze pagina direct je facturen exclusief BTW berekenen en de facturen inclusief BTW berekenen. De BTW rekenmachine geeft je op ieder bedrag een duidelijk overzicht van omzet en BTW.

Verder vertellen we je op deze pagina alles over BTW en waarom BTW berekenen zo belangrijk is voor iedere ondernemer. Je BTW omrekenen was nog nooit zo makkelijk!

BTW calculator

Two columns
Verticaal
Horizontaal

Exclusief BTW berekenen

Exclusief BTW

{{ item.label }} {{ item.converted }}

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}
Two columns
Verticaal
Horizontaal

Inclusief BTW berekenen

Inclusief BTW

{{ item.label }} {{ item.converted }}

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

➡️ Een website starten voor VEEL online sales? Bekijk dan de Phoenix website!

BTW aangifte zelf doen

BTW berekenen hebben we je hopelijk iets eenvoudiger gemaakt met de BTW calculator. Wil je er helemaal geen werk meer van hebben? Dan raden we je een van de volgende tools aan. Een boekhoudprogramma kan de BTW uitrekenen zonder dat je hiervoor zelf iets moet doen. 

Simpel je kosten en inkomsten geven en de tool doet het voor je. Ook BTW terugrekenen is zonder moeite voor je gedaan.

e-Boekhouden

Zeer geschikt voor beginnende ondernemers inclusief alle tools + 15 maanden gratis!

Ficsus

Alles in 1 software voor de zzp’ers. Boekhouden, facturen en ritten.

EXACT

Meer dan 550.000 organisaties vertrouwen voor hun cijfers op Exact.

Wat is BTW? 

BTW oftewel omzetbelasting is een belasting die in Nederland op goederen en diensten gerekend wordt en welke jij als ondernemer moet afdragen aan het einde van ieder kwartaal. 

BTW calculator

Als consument betaal je dit aan een bedrijf en is het onderdeel van de aanschafkosten. Ondernemers volgens de belastingdienst betalen hetzelfde BTW bedrag, maar mogen dit aftrekken van hun uiteindelijk te betalen bedrag.

Als ondernemer maak je kosten, maar ontvang je ook geld van betaalde facturen. In principe moet je alle BTW die je ontvangt over de verkoop van goederen en diensten afdragen. De BTW die je betaalt, mag je hier echter vanaf trekken. Je betaalt dus uiteindelijk de som van alle ontvangen BTW – alle betaalde BTW aan de belastingdienst.

Het is als ondernemer daarom heel belangrijk dat je deze administratie goed bijhoudt. Er kunnen controles komen in je boekhouding en het moet dan volledig kloppen. Heb je te weinig BTW / omzetbelasting afgedragen? Dan kun je hier veel problemen mee krijgen.

Het is best veel werk om dit allemaal handmatig bij te houden of iedere keer deze BTW calculator te gebruiken. Je BTW online berekenen is veel makkelijker met een gratis boekhoudprogramma

Je maakt hierin alle facturen op en voert ook al je bonnetjes en betaalde facturen in. Het programma houdt dit allemaal voor je bij in een duidelijk overzicht en ieder kwartaal kun je bijvoorbeeld vanuit je online boekhoudprogramma voor zzp’ers met een druk op de knop je omzetbelasting afdragen.

BTW tarieven

In Nederland kennen we verschillende BTW tarieven, namelijk 21% (hoog), 9% (laag) en 0% BTW. Tegenwoordig zijn er steeds meer online bedrijven en in Nederland verkoop je met een webshop dan ook regelmatig iets aan België. We hebben daarom voor de totaliteit in onze BTW calculator ook 6% BTW gezet. In België is dat het lage BTW percentage, goed om te weten.

21 BTW berekenen (algemeen tarief)

In Nederland is 21% BTW het standaard tarief dat je moet rekenen over producten of diensten die niet zijn vrijgesteld. Je moet deze BTW berekenen over alle niet-essentiële goederen of diensten. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld:

  • Auto’s 
  • Elektronica
  • Kleren
  • Interieur

9 BTW berekenen (laag tarief)

Over alle essentiële goederen en diensten betaal je in Nederland 9% BTW. Tot 2019 was dit nog 6%, maar dit is verhoogd. Zaken die betaalbaar moeten blijven voor iedereen vallen vaak in deze categorie. Goederen waarover je 9% BTW betaalt zijn:

BTW bedrag berekenen
  • Voedingsmiddelen (geen alcohol of tabak)
  • Water
  • Agrarische producten
  • Geneesmiddelen en hulpmiddelen
  • Kunst, verzamelvoorwerpen en antiek
  • Boeken 
  • Energie

Diensten met 9% BTW zijn:

  • Reparatie van fietsen
  • Reparatie van schoenen, kleren en lederwaren
  • Kappers
  • Werkzaamheden aan woning
  • Kampeergelegenheid
  • Logies
  • Culturele sector
  • Optreden van kunstenaars
  • Sportlessen
  • Personenvervoer
  • Kweken van planten en dieren
  • Voedingsmiddelen in de horeca

Bron: Belastingdienst

6 BTW berekenen

In België is het lage tarief niet 9%, maar 6%. In principe voor ons niet relevant tenzij je verkoopt in ons buurland. Zelf hebben wij meerdere webshops waarbij wij ook verkopen in België. 

Het is verstandig je shop op de juiste manier in te richten, want je vraagt anders teveel geld over je producten en draagt ook teveel BTW af. 

Om het nog wat lastiger te maken zijn er nieuwe regels bedacht rondom de BTW en e-commerce die goed zijn om te weten. Verkoop jij vanuit Nederland aan België en is je omzet per boekjaar meer dan € 10.000? Dan moet je de BTW daadwerkelijk in België afdragen en niet aan de belastingdienst in Nederland. 

Je kunt dit regelen via het Eénloketsysteem, maar vraagt wel een goede boekhouding. Over deze regelgeving kun je hier meer lezen. Het was voor ons best even prutsen met de boekhouder om dit op de juiste manier te regelen, maar uiteindelijk allemaal best eenvoudig. 

Wel raden we je écht een online boekhoudprogramma aan zodat je dit zelf niet allemaal bij hoeft te houden in Excel. Deze regelgeving is al lastig genoeg.

0 BTW berekenen

Tot slot hebben we in Nederland het 0% BTW tarief. Dit is een tarief dat we veel gebruiken voor zaken doen met het buitenland, bijvoorbeeld bij het BTW verleggen. Bijvoorbeeld wanneer je producten of diensten levert aan een ander land. In dit geval reken je geen BTW op je factuur, maar kosten die je voor de verkoop maakt in Nederland mag je wel aftrekken van de voorbelasting. Je leest hier meer over het maken van een factuur & factuur voorbeelden.

BTW terugrekenen

BTW vrijstelling

Een laatste regel rondom de belasting in Nederland is de BTW vrijstelling. Dit is iets anders dan het 0% BTW tarief. Bij BTW vrijstelling ben je daadwerkelijk vrijgesteld van het betalen en afdragen van BTW. Je mag dan op je rekening geen BTW rekenen en kunt ook je belasting niet terugvragen. 

Daarentegen hoef je dus ook geen BTW bij te houden in je administratie. Een voorbeeld hiervan is de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Ben je meer als side hustle aan het werk als zzp’er? Dan kun je de KOR aanvragen tot € 20.000 omzet over een boekjaar. Scheelt weer in de administratie. 

BTW berekenen formule

BTW berekenen is relatief eenvoudig, maar het moet wel goed gebeuren. Zoals ik al aangaf komt het in je boekhouding allemaal heel precies. Met de online tool op deze pagina kun je snel je btw bedrag berekenen zonder fouten. Hieronder volgen de formules.

Ex btw berekenen

Als je een uurloon rekent dan is dit vaak exclusief BTW. Bij het opstellen van de factuur moet je hiervoor de BTW dus toevoegen. In onderstaande voorbeeld gaan we er vanuit dat je € 1000 verdient op een factuur en je 21% BTW moet rekenen.

Omzet€ 1.000,00
BTW21%
BTW bedrag€ 210,00* 1.21
Bedrag op de factuur€ 1.210,00=

Inclusief btw berekenen

Als je een factuur ontvangt dan krijg je een bedrag inclusief BTW overgemaakt. Het is belangrijk dat je er rekening mee houdt dat dit niet allemaal voor jou is. Je moet hier de BTW dus nog vanaf halen zodat je dat later kunt afdragen aan de belastingdienst. In het onderstaande voorbeeld ontvang je € 1000 inclusief 21% BTW.

Let op: je ontvangt in dit geval 121% van je omzet. 100% voor de uren die je gewerkt hebt en 21% BTW daar overheen. 

BTW terugrekenen

BTW terugrekenen valt onder de formule inclusief BTW berekenen. Je ontvangt een totaalbedrag op je rekening en moet hiervoor het BTW bedrag bepalen dat je in je boekhouding op kunt nemen.

BTW terugrekenen is heel eenvoudig als je weet wat je doet. Hieronder hebben we een duidelijk voorbeeld voor je op een rij gezet waarin het BTW terugrekenen je hopelijk iets duidelijker wordt.

Een valkuil in deze rekensom is dat je 21% (in het geval van 21% BTW) van het totaalbedrag afhaalt, dus bijvoorbeeld € 1000 x 0,79. Helaas gaat het dan niet goed. Je ontvangt namelijk inclusief BTW 121% (in het geval van 21% BTW). De juiste formule is dus € 1000 / 121 * 100 (voor het totaalbedrag – BTW) of € 1000 / 121 * 21 (voor het BTW bedrag).

Bedrag op de factuur€ 1.000,00
BTW21,00%
BTW bedrag€ 173,55
Omzet€ 826,45

Conclusie

BTW berekenen is heel belangrijk als ondernemer. Op alle facturen die je verstuurt en alle verkopen die je doet wordt het geheven en ook op alle kosten die je maakt zit BTW. Het is jouw verantwoordelijkheid als ondernemer om je administratie hiervoor goed te doen. Een fout in de verrekende BTW kan grote gevolgen hebben voor je boekhouding. We raden je daarom aan om in plaats van een BTW calculator een GRATIS boekhoudprogramma te gebruiken waarmee je automatisch het BTW bedrag berekenen kunt.

FAQ

Wanneer BTW berekenen?

Als je een ondernemer bent volgens de belastingdienst bent moet je altijd BTW berekenen op de verkochte producten of diensten. Alleen met een uitzondering van de KOR (kleine ondernemers regeling) kan je hiervan vrijgesproken zijn.

Je moet 9% BTW berekenen op je verkopen wanneer dit essentiële producten zijn zoals etenswaren. Eerder op deze pagina vind je daarvoor een handig overzicht.

Je moet 0% BTW berekenen in sommige gevallen als je zaken doet met het buitenland. In je boekhoudprogramma kun je dit ook wel boeken als BTW verlegd.

Voor een levering van diensten of producten aan een bedrijf in het buitenland hoef je in principe geen BTW te regelen (check dit altijd even voor jouw specifieke situatie bij je boekhouder). Wél moet je BTW berekenen in het buitenland als je bijvoorbeeld aan particulieren in België verkoopt via je webshop.

Als je deelneemt aan de KOR (kleine ondernemers regeling) hoef je geen BTW te berekenen over je verkopen. Ook als je als zelfstandige (zonder bedrijf) af en toe een klus doet en hiervoor een kwitantie schrijft mag je geen BTW in rekening brengen.

Je kunt BTW berekenen in Excel door de formules die ik eerder noemde in dit artikel daar te verwerken. Makkelijker is het nog om gebruik te maken van een boekhoudprogramma.

Met de handige BTW calculator op deze pagina kun je eenvoudig de BTW berekenen van een bedrag. De inclusief BTW berekenen over ontvangen geld of exclusief BTW berekenen van betaalde facturen is hiermee heel makkelijk.

In ons geval moeten wij BTW berekenen aan de particulieren die bij ons kopen. Wij berekenen deze BTW gewoon over de verkoopprijs van het product. Let hier wel op met je boekhouding dat je dit goed administreert. 

Je berekent BTW over alle producten of diensten die je verkoopt als ondernemer. Onder enkele eerder genoemde omstandigheden hoeft dit niet, maar ga er voor het gemak maar vanuit dat je overal BTW over moet rekenen.

Een BTW nummer vinden van klanten is online niet mogelijk. Dit dien je te vragen bij de factuurgegevens zodat je dit altijd goed kunt vermelden. Vroeger was een BTW nummer voor zzp’ers gelijk aan het BSN nummer, maar dat is voor de veiligheid gewijzigd. Als ondernemer krijg je bij de start van je bedrijf direct na je inschrijving bij de KVK een brief met daarin je BTW nummer.

Je kunt de BTW die jij als ondernemer betaald voor producten of diensten aftrekken van het BTW bedrag dat jij ontvangen hebt (voorbelasting). De som van ontvangen BTW – betaalde BTW is wat jij uiteindelijk moet betalen aan de belastingdienst.

Ja, BTW is omzetbelasting. Het is een belasting die geheven wordt over je omzet. Het maakt hiervoor niet uit welke rechtsvorm je bedrijf heeft. 

Ja, BTW op benzine is aftrekbaar. Het is hiervoor wel belangrijk dat je kunt laten zien dat je een bedrijf hebt en dat je de gereden kilometers ook echt voor je bedrijf gemaakt hebt. Ook dit kun je gemakkelijk bijhouden in deze tool.

Als je zelf een factuur maakt moet je zelf de BTW uitrekenen. Dit kun je doen aan de hand van de BTW calculator bovenaan deze pagina. Via een online boekhoudprogramma kun je een factuur maken en simpelweg het BTW percentage aanvinken achter je te factureren bedrag. Het BTW bedrag komt dan automatisch op je factuur te staan zonder fouten.

Nee, een BTW teruggave zijn geen inkomsten. Het is een verrekening van de betaalde voorbelasting.


Top 5 boekhoudprogramma's

  • e-Boekhouden.nl - Voor starters / ZZP & 15 maanden gratis (best getest)
  • Ficsus.nl - Boekhoudpakkeet voor ZZP’ers
  • MoneyMonk - Boekhouden voor Freelancers & zzp-dienstverleners
  • AFAS SB+ - Slim boekhouden & complete oplossing
  • Visma - Makkelijk onlinen boekhouden voor ZZP’ers

.
Kaj & Chris Hoebeginik

De auteurs: Kaj & Chris

Op hoebeginik.nl schrijven we over onze ervaringen met het ondernemen, online marketing (webshops, affiliate marketing & consultancy) en investeren. Kaj de organische kant (SEO) en Chris doet de advertentiekant (SEA). Kunnen wij je helpen? Dan lees je hier meer over SEA uitbesteden en hier meer over SEO uitbesteden. We komen graag met je in contact!

Plaats een reactie

Boekhouden als een PRO 🚀Bespaar tijd & geld en maak het jezelf gemakkelijk!

Boekhouden hoeft niet moeilijk te zijn. Probeer een gratis boekhoudprogramma en bespaar jezelf veel tijd.